Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer

Kleinunternehmer benötigen eine etwas abgewandelte Rechnungsvorlage. Die Besonderheit ist die Kleinunternehmerregelung, die besagt, dass Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer auf ihrer Rechnung ausweisen müssen. Wenn Sie Kleinunternehmer sind, müssen Sie außerdem beachten, den Kleinunternehmerzusatz auf Ihrer Rechnung zu erwähnen.

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Machen Sie sich aber keine Sorgen, Buchhaltung ist halb so schlimm und gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel alles, was auf der Kleinunternehmer Rechnungsvorlage enthalten sein sollte, damit Sie Fehler vermeiden.

Wir stellen Ihnen zudem eine Rechnungsvorlage in Word und Excel für Kleinunternehmer zur Verfügung - und das Ganze ist natürlich kostenlos. Diese Kleinunternehmer Rechnungsvorlage können Sie sich ebenfalls als PDF Datei herunterladen.

Was gehört auf die Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer?

Die Kleinunternehmerregelung besagt, dass Einzelunternehmer, Selbstständige, Freelancer und Freiberufler, deren jährliches Einkommen 22.000 € nicht übersteigt, keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen müssen. Das bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie von den bürokratischen Entlastungen profitieren, denn auch die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung entfällt für Sie.

Kleinunternehmer Rechnungsvorlage ohne Umsatzsteuer

Genau wie auf der gewöhnlichen Rechnungsvorlage, muss auch die Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer alle Pflichtangaben enthalten, um rechtskonform zu sein und vom Finanzamt anerkannt zu werden.

Dazu gehören unter anderem Ihre Steuernummer oder Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer, eine fortlaufende Rechnungsnummer, Ihr Name und Ihre Adresse sowie die des Leistungsempfängers. Die Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer unterscheidet sich dahingehend, dass auf dieser keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss.

Es genügt demnach, den Rechnungsbetrag für die jeweilige Dienstleistung auf der Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer anzugeben. Sie sollten auch den Umfang und die Leistung sowie die eventuelle Menge von Produkten beschreiben. Vergessen Sie nicht das Leistungsdatum, denn dieses ist auch eine der Pflichtangaben für Rechnungsvorlagen.

Zusatz für Kleinunternehmer auf der Rechnungsvorlage

Haben Sie sich für die Kleinunternehmerregelung entschieden, ist es nicht nur wichtig, dass Sie auf Ihrer Rechnungsvorlage keine Umsatzsteuer aufführen, sondern auch, dass Sie einen Zusatz einfügen. Dieser Zusatz auf der Rechnung kennzeichnet Sie als Kleinunternehmer.

Sie können den Kleinunternehmer Zusatz auf Ihrer Rechnungsvorlage wie folgt formulieren:

  • Gemäß § 19 UStG ist ausgewiesenen Betrag keine Umsatzsteuer enthalten

  • Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet

  • Diese Rechnung enthält keinen Ausweis der Umsatzsteuer aufgrund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung gem. § 19 Umsatzsteuergesetz.

Ist die Kleinunternehmerregelung sinnvoll für Sie?

Fallen Sie in die Kategorie Kleinunternehmer, dürfen Sie keine Umsatzsteuer ausweisen. Sie sollten beim Planen Ihrer Selbstständigkeit prüfen, wie viel Geld Sie mit Ihrem Unternehmen erwirtschaften werden.

Bedenken Sie dabei auch, dass nur wer Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt, diese auch bei der Vorsteuer verrechnen kann. Sie können selbst entscheiden, ob die Kleinunternehmerregelung für Sie sinnvoll ist. Suchen Sie sich hierfür am besten professionellen Rat von einem Steuerberater und informieren Sie sich im Detail über Ihre persönlichen steuerlichen Vor- und Nachteile hinsichtlich der Kleinunternehmerregelung.

Müssen Sie zum Beispiel viel in Ihr Business investieren, sei es Technologie, Büroausstattung etc., macht es Sinn, die Kleinunternehmerregelung nicht zu verwenden. Dies gilt besonders für größere Anschaffungen. Wenn Sie mehr Vorsteuer gezahlt haben, als Umsatzsteuer eingenommen haben, bekommen Sie die Differenz sogar vom Finanzamt erstattet.

Rechnungsvorlagen für Kleinunternehmer in Excel, Word und PDF

Wir haben für Sie Rechnungsvorlagen erstellt, die Sie nutzen können und lediglich an Ihr Business anpassen müssen. Selbstverständlich sollten Sie auch daran denken, die Rechnungsnummern bei jeder Rechnung zu verändern.

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Rechnungsvorlagen mit Excel, Word und OpenOffice sind für Kleinunternehmer mit wenigen Auftraggebern und wenigen Rechnungen am Anfang ausreichend. Sollte Ihr Business allerdings wachsen, empfehlen wir Ihnen ein Rechnungsprogramm wie SumUp Rechnungen.

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